中共延安市委党校
2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
中共延安市委党校主要负责贯彻党和国家培养党员领导干部和公务员的有关方针、政策，制定党校教学规划，协助组织、人事部门拟定国家公务员培训计划，并组织实施。轮训县处级副职党员领导干部和部分乡镇科级正职党员干部。培训中青年县处级后备干部；培训意识形态部门与群众团体领导干部和理论骨干。培训、轮训国家公务员和政府部门的行政管理干部。协同组织、人事部门对学员在校期间的表现进行考核考察、组织鉴定。围绕延安改革开放和社会发展出现的新情况、新问题，开展社会调查和科学研究，为市委、市政府决策提供服务。负责全市党校系统教材编审，中级专业技术职称评定和科研成果的评审。指导县区党校工作。
根据市委决定，我市于2012年10月18日成立延安干部培训学院总院，下设王家坪、枣园、杨家岭三个分院。延安干部培训学院王家坪分院隶属于我校。其职能：充分利用延安独特的红色旅游资源，以我校、中国延安干部学院、延安大学、延安职业技术学院的师资为依托，以市场需要为导向，以服务为宗旨，坚持社会效益优先，突出延安红色圣地特色，全力打造全国精品干部教育培训基地。
（二）机构设置情况
《中共延安市委办公室关于印发〈中共延安市委党校职能配置、内设机构和 人员编制规定〉的通知》（延市办发[2002]35号）中规定：我校实行校委负责制，内设校委办公室、教务处、科研管理处、总务处、机关党委、延安干部培训学院王家坪分院等六个党政管理部门，图书馆、马列基础理论教研室、经济学教研室、法学教研室、党史党建教研室、中文历史科技教研室、管理学教研室等七个业务管理部门。
二、2018年度部门工作完成情况
1、坚持党校姓党，加强和改进新形势下党校工作，做好干部教育培训工作。
2、以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和市委五届四次全会精神为重点，做好社会理论宣讲工作，完成30场次，5000人次的 社会宣讲任务。
3、落实市委年度干部培训计划，完成市委下达的年度培训任务。
4、做好对外干部培训工作，计划培训60批次。
5、以落实好全省党校系统第32次理论研讨会的征文工作为重点，组织开展好各项科研活动，完成10项市级以上科研成果。
三、部门决算单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 中共延安市委党校 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，我校人员编制112人，其中行政编制43人、事业编制69人；实有人员105人，其中行政34人、事业72人。单位管理的离退休人员59人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、2018年度收入总计8559.75万元。较上年增加318.56万元，增长了3.87%，原因为对外培训班次增加，培训收入增加。
2018年度支出总计8559.75万元。较上年支出增加318.56万元，增长了3.87%，原因为培训班次、培训收入增加同时培训支出也大幅增加。
2、本年度收入构成情况。
2018年度收入总计8297.92万元。其中：公共预算财政拨款收入2171.87万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金；事业收入6125万元，为短训班及对外培训收入；其他收入1.04万元，为利息收入。
3、本年度支出构成情况。
2018年度本部门支出7653.25万元。其中：一般公共服务支出0万元;教育支出7490.61万元，主要包括业务委托、其他资本性支出、培训班等业务支出;社会保障和就业支出162.65万元，包括机关事业单位基本养老保险费、就业补助。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比较上年增减情况，分析增减变化原因。
2018年度财政拨款收入2171.87万元，较上年增加510.17万元，增长了30.7%，主要是人员工资调整、养老保险及丧葬费用和年度考核奖。
2018年度本部门财政拨款支出1450.76万元，较上年减少242.29万元，减少了16.7%，原因为年度目标考核奖结转至下一年度。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1450.76万元，按政府功能分类科目分，包括教育支出1288.11万元，为进修及培训1288.11万元；社会保障和就业支出162.65万元，为行政事业单位离退休161.28万元，就业补助1.37万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1450.76万元，其中：人员经费1271.87万元，为工资福利支出1264.3万元，包括：基本工资647.16万元，津贴补贴56.80万元，绩效工资224.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费161.28万元，城镇职工基本医疗保险缴费71.02万元，住房公积金97.88万元，其他工资福利支出6.03万元，对个人和家庭的补助7.57万元，为救济费7.57万元；公用经费178.89万元，为商品和服务支出178.89万元，包括：办公费15.81万元，手续费0.24万元，水费14.75万元，电费19.17万元，邮电费17.67万元，取暖费25.00万元，差旅费9.5万元，因公出国（境）费用4.92万元，维修（护）费10.87万元，劳务费9.82万元，工会经费11.25万元，福利费0.55万元，公务用车运行维护费2.5万元，其它交通费用36.83万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.42万元，较上年增加7.42万元，增长了 742%，原因为参加延安市外事侨务办公室组团出访德国比利时英国开展“探寻马克思思想足迹”特别活动。其中：因公出国（境）支出4.92万元，占“三公”经费的66.3 %；公务用车购置支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车运行维护费支出2.5万元，占“三公”经费的 33.7%。
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组1个，1人次，支出4.92万元，较上年增加4.92万元，增长了492%，原因为我校常务副校长参加延安市外事侨务办公室组团出访德国比利时英国开展“探寻马克思思想足迹”特别活动。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，与上年无增减。
公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加2.5万元，增长250%，原因为我校租赁公务用车所产生的费用。
（3）公务接待费0万元，公务接待0批次、0人次，较上年无变化。2018年度我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求，未产生公务接待费用。
2、“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.42万元，年初预算为0.9万元，差值为6.52万元。其中：因公出国（境）费用为4.92万元，年初预算0万元，差值4.92万元，原因为我校常务副校长参加延安市外事侨务办公室组团出访德国比利时英国开展“探寻马克思思想足迹”特别活动；公务用车购置支出0万元，年初预算数为0万元；公务用车运行维护费2.5万元，差值为2.5万元，为我校租赁公务用车所产生的费用；公务接待费0万元。年初预算数为0万元。与上年相比无增减。
3、培训费支出决算情况说明。
我校2018年度培训费为0万元，较上年度减少39.52万元，主要是外出培训有所减少，尽量就近培训。
4、会议费支出决算情况说明。
2018年度本部门会议费支出0万元，较上年减少9.21万元，原因为我校2018年未举办大型理论研讨会。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本单位财政拨款只有人员经费与公用经费，没有安排专项业务经费，未开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出支出178.89万元，较上年减少114.53万元。原因为单位大型维修维护减少，并严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。
（二）政府采购支出情况。
2018年度本部门政府采购支出总额共849.99万元，其中政府采购货物类支出240.39万元、政府采购服务类支出420.08万元、政府采购工程类支出189.52万元。其中：授予中小企业的合同金额为849.99万元，占政府采购支出总金额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
