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中共延安市委党校2016年度部门决算公开
本站原创 2017年10月20日 点击数:

中共延安市委党校2016年度部门决算

    一、中共延安市委党校概况
    (一)部门主要职责
    中共延安市委党校主要负责贯彻党和国家培养党员领导干部和公务员的有关方针、政策,制定党校教学规划,协助组织、人事部门拟定国家公务员培训计划,并组织实施.轮训县处级副职党员领导干部和部分乡镇科级正职党员干部。培训中青年县处级后备干部;培训意识形态部门与群众团体领导干部和理论骨干。培训、轮训国家公务员和政府部门的行政管理干部。实施专科学历教育,代中央党校函授学院、省委党校实施本科学历教育协同组织、人事部门对学员在校期间的表现进行考核考察、组织鉴定围绕延安改革开放和社会发展出现的新情况、新问题,开展社会调查和科学研究负责全市党校系统教材编审,中级专业技术职称评定和科研成果的评审。指导县区党校工作。
    根据市委决定,我市于2012年10月18日成立延安干部培训学院总院,下设王家坪、枣园、杨家岭三个分院。延安干部培训学院王家坪分院隶属于我校。其职能:充分利用延安独特的红色旅游资源,以我校、中国延安干部学院、延安大学、延安职业技术学院的师资为依托,以市场需要为导向,以服务为宗旨,坚持社会效益优先,突出延安红色圣地特色,全力打造全国精品干部教育培训基地。
    (二)2016年度主要工作任务及完成情况
      1、坚持党校姓党,加强和改进新形势下党校工作,做好干部教育培训工作。
      2、以十八届三中、四中、五中全会精神为重点,结合“两学一做”专题教育,做好社会理论宣讲工作,完成了30场次,5000人次的社会宣讲任务。
      3、落实市委年度干部培训计划,完成市委下达的年度培训任务。
      4、做好对外干部培训工作,完成培训60批次。
      5、以落实好全省党校系统第30次理论研讨会的征文组织工作为重点,组织开展好各项科研活动,完成10项市级以上科研成果。
    (三)决算单位构成
    延安市委党校本级

    二、中共延安市委党校2016年度部门决算情况说明

   (一)2016年度收入支出决算总体情况。

    1、收入总计6308.86万元。较上年增加1847.01万元,增加41.39%,主要变动情况为对外培训班次增加,培训收入增加。包括:

   (1)公共预算财政拨款收入1453.85万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金。 

   (2)事业收入4267万元,为短训及对外培训收入。

   (3)其他收入19.26万元。其中:家属楼壁挂楼改造拨款18.85万元,其它为利息收入。

   (4)上年结转568.74万元。

    2、支出总计6308.86万元。较上年支出增加2468.58万元,增加64.43%,主要变动情况为培训班次、培训收入增加同时培训支出也大幅增加。包括:

   (1)基本支出1976.58万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费支出1108.50万元,日常公用经费支出868.08万元。

   (2)项目支出4049.28万元,主要包括业务委托、其他资本性支出等业务支出。

   (3)年末结转和结余283万元,主要是零星维修及在职研究生班等跨年度项目资金结转。

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款收入1453.85万元,较上年减少136.81万元,减少8.6%。支出1448.21万元,较上年减少247.87万元,减少14.61%。主要变动为调资补发工资人员经费。其中:基本支出1448.21万元,项目支出0万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

   (三)2016年机关运行经费有关情况说明。

    2016年机关运行经费共337.72万元,主要是保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费、水电暖费、会议费、培训费、日常维修费,公车运维费以及其他费用支出。较上年减少169.45万元,主要变动为单位大型维修维护减少,并严格执行相关规定,坚持厉行节约,对机关运行经费支出进一步压减。

   (四)关于2016年政府采购执行情况的说明。

    2016年政府采购支出0万元,本年度未执行政府采购。

   (五)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

    2016年“三公”经费支出28.6万元,其中:公务接待费0万元(共接待0批次,0人次),因公出国(境)费0万元(出国(境)0批次,0人次),公务用车购置和运行费 0万元(车辆购置费  0万元,运行费0万元),较上年增加(减少)0万元,截止2016年底,我部门车辆保有量0辆。会议费 0 万元(会议0批次,0 人次),培训费 28.6 万元(共培训30批次,150人次),主要变动情况:

    1接待变化情况:较上年降低3万元,本年无支出。

    2因公出国(境)费变化情况:较上年无变化,无支出。

    3公务用车购置和运行费变化情况:较上年降低100%,2015年7月车辆交回市公车办,年末公务用车保有量0辆。

    4会议费变化情况:较上年无变化,无支出。 

    5培训费变化情况:较上年下降7.58%,主要原因为2015年后我校在国家行政学院学习期满无挂职人员。

   (六)专业名词解释。

    机关运行经费,指单位各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

    四、中共延安市委党校2016年度部门决算公开附表

   (一)2016年部门决算收支总表。

   (二)2016年部门决算收入表。

   (三)2016年部门决算支出表。

   (四)2016年部门决算一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

   (五)2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)。

   (六)2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出经济分类)。

   (七)2016年部门决算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出表。

   (八)2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

         附表:2016年部门决算批复报表(汇总版)


 

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